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BestRun国际公司的销售VP John(坐标美国)最近遇到了一点状况。在例行的季度业务回顾准备工作中,他发现本季度(Q2)总盈利明显低于预期。他需要迅速在全球背景下找到问题所在、做出应对措施,更要及时调整下一季度(Q3)的预测参数并让财务规划分析师Emily在业务回顾中加以展示。(这种场景是不是很熟悉?) 咋整? John不慌不忙地打开了SAP Analytics Cloud… ” 首先……SAP Analytics Cloud到底是啥? 在介绍具体操作之前,看下面这几句话,让你迅速入门SAP Analytics Cloud。 什么是 SAP Analytics Cloud? SAP Analytics Cloud是一款集商务智能、企业绩效管理及机器学习为一体的分析工具。基于SAP云平台的它可以帮助公司财务人员实时进行计划、简化公司财务流程和分析。它还能结合Digital Boardroom,帮助企业管理者在相应情境下快速了解企业近况。 好像明白了John不慌不忙的原因啦——他有SAP Analytics Cloud(SAC)强大的实时计划整合功能做靠山呐。那么我们就来看看SAC是如何帮助BestRun公司化解潜在的商业危机的吧! 第一步:定位 首先我们看到John的SAP Analytics Cloud for Planning个性化主页。主页的模块可以说是非常丰富了——John可以自由设置仪表盘布局:数据趋势、实际数与预测之间的误差、事件提醒,等等等等。诶——左上的图表中似乎有个小红块?有情况!放大看看。 可以清楚地看到,Q2之前的实际盈利都超过了预期,而惟独Q2没有达到预期。 再仔细看看,是哪个月份出现了问题。 在Q2季度中,三个月份的盈利表现一个比一个差!到底是哪条产品线出了问题?! 我们可以一目了然地看到在服装-运动衫产品类,Q2相对Q1有明显的盈利滑坡。 那么是不是可能存在Q1的销量异常飙升,Q2的滑坡才是常态的情况呢? 再来看看总趋势,是否验证这个说法。 可以看到这个说法并不成立。在Q2中,四月运动衫销量相对以往趋势有明显滑坡,并且用了两个月都没有恢复到正常的水准。 现在John已经明确了问题出现的时间和产品种类。我们再来看看分地区销量,落实出现问题的地区。 在观察了各个地区的销量折线图后,发现了美洲地区向下钻取折线图中,巴西在四月销量猛跌——就是你了,巴西! 经过一些更加精确的方差分析,John直接在会话界面中联系巴西销售总监Sara,并传给Sara之前搜集到的相关比较数据。 第二步:应对 接下来我们从Sara视角看看这个问题。在查看John链接数据后,她马上意识到这是她关注已久的供应链问题。她回顾了供应链的实际情况记录—— 她开过很多次处理相关问题的会议,也已经得到来自供应商做出改变的许诺了——但很明显,她需要更快地采取措施。 她立刻下调了Q3的预测销量、反馈给John,并和供应商协调沟通以更快解决问题。 从计划对比表中(Plan_v2列对比Forecast_v1)可以看出Sara将Q3销量计划下调了6亿R$之多。 John根据Sara的反馈,调出BestRun内部存储的汇率模表把以R$为单位计算的计划表转为以美元为单位的计划表(小提示:也可以通过SAP Predictive Analytics预测汇率哟)。在回顾了汇率可能的变动之后,他调整了Sara给的巴西销量计划表,整合收益分析师的预测建议,反馈给负责汇报展示季度业务回顾的财务计划分析师Emily。 第三步:展示 我们来看看BestRun公司总部的财务规划分析师Emily在接到John更新过的计划信息后,为季度业务回顾会议(QBR)准备的故事版。 Emily想让销售回顾会议具有互动性,而不只是幻灯片展示——SAP Analytics Cloud的Digital Boardroom应用整合满足了她的需求。 当然,一个国际大公司季度业务回顾肯定不会这么简单,国际形势的风吹草动都有可能影响到BestRun商业局势的变化。Emily看到收益分析师Bill创建的关于南非兰特币的汇率变动可能造成的影响,见下图。 上图右边的圈图即为南非货币贬值造成的产品销量变动,而左边的圈图为原始不存在汇率变动的情况作为参考。 在这里,总监会能够通过Digital Boardroom看到的总销量(包括实际、计划以及预测)的展示图。总监会能够实时对计划做出调整。 除此之外,她还可以在会议上根据公司总监会的需求进行实时模拟,调整假设参数,展望变量浮动带来的可能的盈利影响。巴西的运动衫销量问题也可以随时展示讨论分析啦。 本期Demo到这里就告一段落啦!篇幅所限,SAP Analytics Cloud的威力其实远远不止以上这些已经很强势的规划工具哟。想了解更多关于SAP Analytics Cloud或者商务分析的内容,就向左拖动下方箭头关注我们吧! 来源:SAP商务分析全知道
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